增值税留底抵扣表,增值税留底抵扣表怎么填写

税务服务时间:2024-06-25 19:00:09阅读:16

留抵税额怎么查询

首先,登陆电子税务局官网。其次,点击“我要查询”找到办税进度及结果信息查询并点击。最后,点击留抵退税业务进度查询即可。

通过税务总局网站,当地税务机关查询。登录税务总局网站,进入其提供的“电子税务局”栏目。在“增值税”一栏中,选择“留抵税额查询”功能。输入纳税人识别号和查询密码,即可查询到相应的增值税留抵额信息。

电子税务局的留抵税额可以在增值税报表中查看。可以登录电子税务局,点击我要办税,再点击税费申报及缴纳。接着选择上一期的日期,点击查询。然后点击增值税报表,打开报表后,在上期留抵税额后面就可以查看留抵税额了。

到税务机关查询:计算个人累计已缴纳税额及留抵税额。到银行查询:由银行安排人员领取税收征收凭证或者登陆网上银行查询。登录税务部门网站查询:登录税务部门网站开通一点通服务,实现税务部门网络和本人税务信息物理核对,查询个人累计缴纳税额及留抵税额。

是可以查询的,可以在“增值税纳税申报表”里的上期留抵税额,里面就可以查看了,即留抵税是由于当期进项大于销项所产生的税收。如果只有留抵税金而没有实际库存,则涉嫌货物已发出但未计提销售,有逃税现象。

留抵退税怎么填申报表

首先登录电子税务局,进入我要办税页面,在办税页面中,找到退抵税管理模块,点击进入填报界面。其次填写申请表中的各项信息,其中纳税人名称、统一社会信用代码、开户银行、银行账号等信息需与税务登记信息一致,然后填写申请退税的金额,并确保金额的准确性。

根据《国家税务总局关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2022年第11号)《附件:退(抵)税申请表》规定,十留抵退税申请类型:纳税人根据勾选的退税企业类型选择对应的项目填写。

正面回答期末留抵退税申报表填写:路径,电子税务局—一般退税管理—期末留抵退税;系统提供检测功能,符合条件才可以进行下一步。进入退税申请模块后,系统会提供预填服务,建议勾选系统提供预填数据;填写退税申请表。

实名登陆电子税务局,点击要办税;点击增值税制度性留抵退税;进入增值税制度性留抵退税页面;申请表初始化展示;点击申请表右上方附送资料按钮;点击申请表右上方保存按钮;申请表填写完毕、需要上传的附送资料上传完成后,点击申请表右上方下一步按钮,即可提交本次申请。

填写基本信息: 登录电子税务局,打开留抵退税申请的填写页面。首先,填写企业的基本信息,其中的申请退税类型选择留抵退税。填写企业经营情况: 如实填写企业的营业收入额和资产总额,其余项目由系统自动带出。

年目标数:年销售目标*年毛利润目标,填写时间为:每年年年会。滚动目标:年销售目标*滚动毛利润率,填写时间为:每个月最后一天填 写下月滚动目标。实际完成:年销售目标*实际毛利润率,填写时间为:每月的盘点后第二天。 =实际完成/滚动目标目标达成率:实际完成/滚动目标,自动核算。

税务自查中已抵扣的留抵进项怎么填申报表?

税务稽查补缴以前年度的增值税如何填报增值税纳税申报表 税务稽查补缴以前年度的增值税填报增值税纳税申报表时,将查增收入填在4栏或6栏(随填附表一),调减进项税填在附表二后计入14栏,应补税款填在16栏或22栏,已补税款填在37栏。

一)符合条件的小微企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。(二)符合条件的微型企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额;符合条件的小型企业,可以自2022年5月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。

企业请自查以下36项异常情况,务必警惕! 商贸公司进、销严重背离,如大量购进手机,销售的却是钢材。 企业长期存在增值税留抵异常现象。 企业增值税税负异常偏低。 企业增值税税负偏高异常。 公司常年亏损,导致企业所得税贡献率异常偏低。 公司自开业以来长期零申报。

将自产、委托加工货物用于集体福利。企业将自产、委托加工货物用于集体福利消费等,应视同销售货物计算应交增值税,借记在建工程科目,贷记应交税金--应交增值税(销项税额)科目。无偿赠送自产、委托加工或购买货物。

增值税申报表留抵税额怎么填

实名登陆电子税务局,点击要办税;点击增值税制度性留抵退税;进入增值税制度性留抵退税页面;申请表初始化展示;点击申请表右上方附送资料按钮;点击申请表右上方保存按钮;申请表填写完毕、需要上传的附送资料上传完成后,点击申请表右上方下一步按钮,即可提交本次申请。

一般纳税人增值税纳税申报表中20行(期末留抵税额),这一行的数据是自动生成的,不需要填列。期末留底数是指:进项大于销项时就有期末留抵税额,也就是进项税额一销项税额0的情况下才有这个期末留抵税额;即:本期留底税额=本期进项税额-本期销项税额+上期期末留底税额。

增值税纳税申报表中留抵税额有两个数据,一是上期留抵税额,二是期末留抵税额,本表第13项“上期留抵税额”栏数据,为纳税人前一申报期的“期末留抵税额”数,该数据应与“应交税金——应交增值税”明细科目借方月初余额一致。

增值税期末留抵税额的填报挂账留抵税额的填报是申报表主表填报的主要难点,上期留抵税额按规定须挂账的纳税人是指试点实施之日前一个税款所属期的申报表第20栏“期末留抵税额”“一般货物、劳务和应税服务”列“本月数”大于零,且兼有营改增服务、不动产和无形资产的纳税人。

确认无误后点击【保存】。 根据经营情况如实填列《附列资料(三)(四)》、《应税服务减除项目清单》、《增值税减免税申报明细表》等附表并保存。

上期留抵税金是纳税人上月末“应交税金-应交增值税”的借方余额。上月《增值税纳税申报表》20行就是上期留抵税金,既本月的期初留抵税金。

上一篇:深圳外贸公司注册流程,深圳外贸易公司

下一篇:冲红在增值税怎么申报,冲红如何申报

关注我们

qrcode